判断题 逾权工号是指未遵循角色与岗位职责相匹配原则赋予工号权限。存在工号所有人擅自越权查询客户资料、用户详单、上网地址等信息的风险。

判断题 60天内系统登录次数为0的工号属于闲置工号。经工号所属部门工号管理员复核后，应由工号配置部门对工号/账号进行禁用或所涉系统角色回收。

判断题 按照稽核矩阵规定，每年进行一次营业、计费、网运全量工号/账号的稽核。