多项选择题
权证临时外借及换证出库的，由客户经理发起工作签报，签报内容须包括押品名称、贷款人及权利人名称、授信业务品种和金额，借阅原因及预计归还日期等信息，经由（）审批同意后，在信贷系统发起出库申请，由押品管理岗双人办理出入库。
A.主管风险行领导 B.原授信审批人 C.所在团队的团队长/支行长 D.分行风险管理部负责人
单项选择题 分行权证保管部门每（）末应对在库押品权证进行抽查，确保应在库权证真实存在、完整，抽查比例不低于应在库权证总数（）。
单项选择题 外借、换证归还时，客户经理应核实押品最新权属及状态，确认不存在查封、未经我*行允许的（）等异常情况。
判断题 制定计划、账实核对等均需内控主任完成，复核人为现金柜员/大库管理员。
